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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
915/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ACQUISIZIONE DATI SULLA EMISSIONE DI CO2 NEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA GESTIRE TRAMITE SOFTWARE DELL’ O.P.R.” DI CUI ALLA DET. DIR. N.469/13 DEL 26.11.2012 – LIQUIDAZIONE FATTURA Determina 17/03/2015 182 18/03/2015 -> 02/04/2015
914/2015 CONTRATTO N. 2305 DEL 19.01.2015. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – ZONA N. 1. – INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 6 Determina 17/03/2015 181 18/03/2015 -> 02/04/2015
913/2015 CONTRATTO N. 2304 DEL 19.01.2015. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA N. 2. – INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € Determina 17/03/2015 180 18/03/2015 -> 02/04/2015
912/2015 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.022,39 ALLA DITTA COMPROPRIETARIA (EREDI CARPENTIERI CARMINE): CARPENTIERI ELISABETTA E CARPENTIERI GIUSEPP Determina 10/07/2014 590 18/03/2015 -> 02/04/2015
911/2015 S.P. N. 66 “S.MARIA DEL GUGLIETO – S.CROCE DEL SANNIO” – LOC. CANEPINO. – ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. — Liquidazione fattura n. 361/2013 di € 4.561,16, IVA compresa, alla ditta GEO-IN srl (01327380620). - CIG Z750533FA1 Determina 17/03/2015 179 18/03/2015 -> 02/04/2015
910/2015 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.856,78 ALLA DITTA COMPROPRIETARIA PUCILLO SILVIO E GIANGREGORIO ANGELA. Determina 10/07/2014 591 18/03/2015 -> 02/04/2015
909/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO DI L. MAZZONE & C. SAS, PER FATTURA N.413/2014/MZ RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI DICEMBRE 2014; Determina 17/03/2015 177 18/03/2015 -> 02/04/2015
908/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 12/A/SA/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014; Determina 17/03/2015 176 18/03/2015 -> 02/04/2015
907/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 01/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014; Determina 17/03/2015 175 18/03/2015 -> 02/04/2015
906/2015 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 37/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DI DICEMBRE 2014; E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERR Determina 17/03/2015 174 18/03/2015 -> 02/04/2015

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