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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
511/2015 Liquidazione e pagamento fattura allaDitta Turismo Romano S.A.S. per servizio per il trasporto scolastico minore disabile da S. Angelo a Cupolo all'Istituto Guacci di Benevento.mesi dal 24 settembre a 20 dicembre 2014. Determina 22/02/2015 28 23/02/2015 -> 10/03/2015
510/2015 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO EQUITALIA SPA PER CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA UFITA RUOLO 2014 - IMPORTO € 3.190,13 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 105 20/02/2015 -> 07/03/2015
509/2015 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2012 E 2013 - LIQUIDAZIONE € 56.054,46 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 104 20/02/2015 -> 07/03/2015
508/2015 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA EDIL GRIMOALDO RE SRL PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'IPSIA PALMIERI DI BENEVENTO - PAGAMENTO 1 E 4 TRIM/14 - IMPORTO €13.428,22 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 103 20/02/2015 -> 07/03/2015
507/2015 BIBLIOTECA PROV.LE DI BN - GESTIONE SERVIZI DI CUSTODIA, GUARDIANIA, CARICO E SCARICO DI MATERIALE LIBRARIO - LIQUIDAZIONE COOP. SOC. LA CASA DEL SOLE DI S. AGATA DE' GOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - IMPORTO €2.171,84 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 102 20/02/2015 -> 07/03/2015
506/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. SATURNO DI BENEVENTO PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS - PULIZIA SPAZI ESTERNI MUSEO DEL SANNIO - IMPORTO € 9.682,19 - MESI DI OTTOBRE Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 101 20/02/2015 -> 07/03/2015
505/2015 FORNITURA COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI - LIBRO MATRICOLA - INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO DI POLIZZA A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI BENEVENTO - IMPORTO € 49.430,77 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 100 20/02/2015 -> 07/03/2015
504/2015 LAVORI PER IL RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANT'ANNA DI PIETRELCINA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE CONTRIBUTO € 43.263,91 Determina ex SETTORE TECNICO 19/02/2015 99 20/02/2015 -> 07/03/2015
503/2015 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834/06/2013. - CONTRATTO DEL 17.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s Determina 19/02/2015 135 20/02/2015 -> 07/03/2015
502/2015 CONTRATTO N. 2287 DEL 03.12.2014. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA N. 3. – LAVORI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 54.945,84, COMPRE Determina 19/02/2015 134 20/02/2015 -> 07/03/2015

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