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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
373/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 14/A/SA/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 96 09/02/2015 -> 24/02/2015
372/2015 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 34/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA Determina 08/02/2015 95 09/02/2015 -> 24/02/2015
371/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 25/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 94 09/02/2015 -> 24/02/2015
370/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.460,58 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 14/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 93 09/02/2015 -> 24/02/2015
369/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 14/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 92 09/02/2015 -> 24/02/2015
368/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA N. 13/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 91 09/02/2015 -> 24/02/2015
367/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO DI L. MAZZONE & C. SAS, PER FATTURA N.492/2014/MZ RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; Determina 08/02/2015 90 09/02/2015 -> 24/02/2015
366/2015 E GOVERNAMENT-FIRMA DIGITALE- APPROVAZIONE RINNOVO SERVIZIO ANNO 2015- TELECOM -IMPEGNO SPESA E. 173,33 Determina ex SETTORE TECNICO 26/01/2015 28 06/02/2015 -> 21/02/2015
365/2015 FORNITURA AGGIORNAMENTI PROGRAMMI PRIMUS, CERTUS E TERMUS-AFFIDAMENTO DITTA ACCA SOFTWARE SPA. IMPORTO 1261,48= Determina ex SETTORE TECNICO 18/12/2014 1044 06/02/2015 -> 21/02/2015
364/2015 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO ANNO 2014 - € 468,44 Determina ex SETTORE TECNICO 28/12/2014 1060 06/02/2015 -> 21/02/2015

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