| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3302/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSISTECH SOC COOP PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA LUMI A GAS METANO INSTALLATI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI DI BN E RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE--OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1009
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3301/2014
| INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO NECESSARIE PER LA ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N° 1 CIARDELLI ALLA LOCALITÀ “COVINI” DI ARPAISE.- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUID | Determina | | |
1086
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3300/2014
| DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 28.10.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s | Determina | | |
1085
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3299/2014
| SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 16.659,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 0129164062 | Determina | | |
1084
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3298/2014
| CONTRATTO DEL 05.12.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.799,90, COMPRESO IVA, ALL | Determina | | |
1083
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3297/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 155 “FONDO VALLE ISCLERO”. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’IMPORTO DI € 34.472,00, IVA ESCLUSA, DA PARTE DELLA IMPRESA D.L.A. COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 02421840642) ALL’IMPRESA S.I.A.C. S | Determina | | |
1082
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3296/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE AL DOTT. GEOL. KATIA PARENTE | Determina | | |
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3295/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’ING. NICOLA IELARDI. | Determina | | |
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3294/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014 | Determina | | |
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3293/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014 | Determina | | |
1081
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