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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
2520/2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST.TEC. " S RAMPONE" DI BENEVENTO - IMPEGNO SPESA DI € 25.000,00 = Determina ex SETTORE TECNICO 25/08/2014 740 26/09/2014 -> 11/10/2014
2519/2014 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 8.002,94 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 0121088 Determina 22/09/2014 768 26/09/2014 -> 11/10/2014
2518/2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI S.GIORGIO DEL SANNIO BN- -IMPEGNO SPESA € 10.000,00= Determina ex SETTORE TECNICO 25/08/2014 739 26/09/2014 -> 11/10/2014
2517/2014 LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IST.TEC. "R LIVATINO" DI CIRCELLO-IMPEGNO SPESA € 10.000,00= Determina ex SETTORE TECNICO 25/08/2014 738 26/09/2014 -> 11/10/2014
2516/2014 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 27.721,10, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARLO LUIGI & DOMENICO SRL (Partita IVA Determina 22/09/2014 767 26/09/2014 -> 11/10/2014
2515/2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE del Liceo Scientifico "E.MEDI" di S.BARTOLOMEO IN G. - IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 Determina ex SETTORE TECNICO 25/08/2014 737 26/09/2014 -> 11/10/2014
2514/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUTRIA FIORI snc di Orsino Mario Orsino Italo & C. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO SITO NEI GIARDINI DEL LICEO ARTISTICO DI VIA TIENGO DI BENEVENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA Determina ex SETTORE TECNICO 24/09/2014 822 25/09/2014 -> 10/10/2014
2513/2014 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AL CENTRO STUDI DI C.DA PIANO CAPPELLE PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30/8/2014 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2014 - DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - IMPORTO € 488,00 - Determina ex SETTORE TECNICO 23/09/2014 817 25/09/2014 -> 10/10/2014
2512/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA SERVER, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA PROVINCIA DI BN - PERIODO LUG/AGO 2014 - IMP Determina ex SETTORE TECNICO 23/09/2014 816 25/09/2014 -> 10/10/2014
2511/2014 FORNITURA QUOTIDIANI PER ESIGENZE ISTITUZIONALI. Determina SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 26/08/2014 179 25/09/2014 -> 10/10/2014

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