| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2437/2015
| Liquidazione alla Società Sannio Europa per la gestione della rete museale.Mese aprile 2015 | Determina | | |
104
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2436/2015
| Bookshop del Museo del sannio.Liquidazione fattura AR.ECA A.R.L. febbraio-marzo 2015 | Determina | | |
96
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2435/2015
| DIVIETO DI RICERCA E RACCOLTA DI OGNI TIPOLOGIA DI TARTUFO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2015. | Decreti Presidenziali | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
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2434/2015
| AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA PIERINA MARTINELLI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL'ENTE,DELL'INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-ATTIVITA' PRODUTTIVE,POLITICHE AGRICOLE-FORESTALI. CON DECORRENZA DAL 1 AGOSTO 2015 E FIN | Decreti Presidenziali | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
33
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2433/2015
| AFFIDAMENTO ALL'AVV.VINCENZO CATALANO, DIRIGENTE DI RUOLO DELL'ENTE,DELL'INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM PER IL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE,NONCHE' PER IL SETTORE EDILIZIA,PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE E | Decreti Presidenziali | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
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2432/2015
| RETTIFICA DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.75 DEL 16.04.2015 AVENTE AD OGGETTO:"APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME RELATIVE AL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI-POS.N.4550249 DA DESTINARE AL FINAN | Delibera Presidenziale | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
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2430/2015
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IST. GALILEI - VETRONE DI BN - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILIZIA CAMPOLESE - € 13.368,08 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
551
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2429/2015
| LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RAZZANO FRANCESCO - TRANSAZIONE DI € 550,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
550
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2428/2015
| IST. PALMIERI DI BN - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DI € 80.063,62 DITTA CLIMATECH SANNITA SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
549
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2427/2015
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE, TRASMISSIONE DATI ECC. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - COMPARTO BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC PER € 3.062,20 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
548
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