| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3290/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.565,20 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 18/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA)DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1078
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3289/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 20.812,85 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 25/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1077
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3288/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 45.494,83 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 71/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1076
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3287/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 12/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1075
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3286/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 83/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1074
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3285/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 13/A/SA/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1073
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3284/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 30/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & | Determina | | |
1072
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3283/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 23/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1071
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3282/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.460,58 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. sas PER FATTURA N. 13/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1070
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3281/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 13/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI AGOSTO 2014 | Determina | | |
1069
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