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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
2545/2014 SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI C P I DI CERRETO S.-CIRCELLO-GUARDIA S.-MORCONE- SAN BARTOLOMEO IN G.- PONTELANDOLFO - S MARCO DEI CAVOTI-AFFIDAM DITTA DE CAPRIO GIOVANNA PER MESI UNO -PERIODO 1* SETTEMBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2014- I Determina ex SETTORE TECNICO 26/08/2014 746 26/09/2014 -> 11/10/2014
2544/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA ERREBIAN SPA . IMPORTO COMPLESSIVO € 1.257,14 Determina ex SETTORE TECNICO 26/08/2014 745 26/09/2014 -> 11/10/2014
2543/2014 FORNITURA DIVISE ESTIVE E ACCESSORI X N. 7 CUSTODI DEL MUSEO DEL SANNIO-AFFIDAMENTO DITTA CATURANO ABBIGLIAMENTO SRL -IMPEGNO DI € 2499,00 Determina ex SETTORE TECNICO 26/08/2014 744 26/09/2014 -> 11/10/2014
2542/2014 LICEO "E FERMI" DI MONTESARCHIO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-AFFIDAM DITTA TERMOCRISCI DA AIROLA. Determina ex SETTORE TECNICO 26/08/2014 742 26/09/2014 -> 11/10/2014
2541/2014 LAVORI DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE, TAGLIO ERBA, SIEPI, ARBUSTI PRESSO ISTITUTO GALILEI-VETRONE. DITTA LA PIETRA SRL. Determina ex SETTORE TECNICO 26/08/2014 741 26/09/2014 -> 11/10/2014
2540/2014 CONTRATTO N. 2186 DEL 27.01.2014. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 87 – EX SS. 87 - SANNITICA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.634,73, COMPRESO IVA AL 2 Determina 25/09/2014 780 26/09/2014 -> 11/10/2014
2539/2014 CONTRATTO N. 2256 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RA Determina 25/09/2014 779 26/09/2014 -> 11/10/2014
2538/2014 CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 58.682,0 Determina 25/09/2014 778 26/09/2014 -> 11/10/2014
2537/2014 SP FONDO VALLE TAMMARO - RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - BONIFICA SITI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPRESA ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL PER L'IMPORTO DI € 9028,00 IVA COMPRESA Determina ex SETTORE TECNICO 14/09/2014 796 26/09/2014 -> 11/10/2014
2536/2014 IST.TELESIA SEDE DI SOLOPACA- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPORTO E 2519,91- APPROVAZIONE E AFFIDAM.LAVORI DITTA CARPENTERIA PETRACCARO Determina ex SETTORE TECNICO 14/09/2014 795 26/09/2014 -> 11/10/2014

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