| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2702/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 1.034,45 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 10/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NELL’ANNO 2013, | Determina | | |
865
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2701/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA N. 10/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NELL’ANNO 2013, | Determina | | |
864
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2700/2014
| Rinnovo del riconoscimento della qualifica di g.g. volontaria al sig. Calabrese Giacomo | Determina | Polizia Provinciale | |
32
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2699/2014
| LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE DI TELESE TERME.-APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06.08.2014.-LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 21.08.2014 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 147.330,86, IVA COMPRESA, ALL’IMPRESA VELLA GROUP | Determina | | |
810
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2698/2014
| LIQUIDAZIONE RISARCIMENTI DANNI AUTOVETTURA TG DL532BE A FAVORE DEL SIG. PIRONE VINCENZO - TRANSAZIONE PER E.500,00= OMNIA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
857
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2697/2014
| IST PROFESS.VETRONE DI BN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI A SERVIZI DELL'ISTITUTO-MUTUO CASSA DDPP.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAGO ALLESTIMENTI SRL E. 57136,32- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
854
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2696/2014
| MUSEO ARCOS DI BN - LAVORI URGENTI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ZETAGALASSIA SOC. COOP. ONLUS" DA COLLE SANNITA - IMPORTO € 805,20 IVA COMPRESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
853
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2695/2014
| MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO - LAVORI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DELL'AREA VERDE E INTERNA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA "ZETAGALASSIA SOC.COOP.ONLUS" DI COLLE SANNITA-BN E.750,30 COMPRESO IVA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
852
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2694/2014
| REVOCA DETERMINAZIONE N. 820 DEL 25/6/2014 - E DELL'IMPEGNO N. 1906/14 E AVENTE PER OGGETTO "PAGAMENTO TASI COMUNE DI BENEVENTO.ANNO 2014 IMPORTO DI E.1225,85 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
851
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2693/2014
| LIQUIDAZ FATTURA ARGOS SERVICE SRL PER LAVORI DI SPOSTAMENTO SUPPELLETTILI SCOLASTICI E DI SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI. IMPORTO E 3000,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
850
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