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Albo Pretorio

Guida alla consultazione ed alla ricerca

n°r. Ordina in modo ascendente OggettoTipoSettore/ServizioData Atton°a.Periodo
2692/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL P.V. DELLA S.P. BENEVENTANA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS.212 – PESCO SANNITA. – PAGAMENTO INDENNITA’ DI ESPROPRIO DELL’IMPORTO DI € 1.616,81 ALLA DITTA PROPRIETARIA AUTORE ANGELO.Determina
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2690/2014 Quaderni didattici per la valorizzazione dei beini culturali della Provincia di Benevento. Approvazione convenzione.Determina
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2685/2014 Approvazione preventivo fornitura materiale di-carburante agricolo.Ditta Consorzio Agrario Provinciale-Agenzia di S.Giorgio del Sannio.€.2.000,00=Determina
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2684/2014 Approvazione preventivo per la fornitura di materiale sanitario e cassette pronto soccorso.Ditta Sanitaria Cardone.Determina
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2683/2014 CONTRATTO N. 2245 DELL’11.07.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 45.994,Determina
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2682/2014 CONTRATTO N. 1832 DEL 24.11.2011. –LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI. – APPROVAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CEIS SRL – (PARTITA IVA 01317590626).Determina
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2681/2014 G.D.P. S. AGATA DEI G. - SENTENZA N. 198/014 RECUPERO SOMME DI CONDANNA - PROVINCIA DI BENEVENTO C/FUSCO ANTONIO + 1 - NOMINA LEGALE AVV. DANIELA COLLARILE - LEGALE ASSICURAZIONI "QBE ITALIA"DeterminaSETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
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2680/2014 G.D.P. DI S. AGATA DEI G. - SIG. FIORE DOMENICO + 1 C/PROVINCIA DI BENEVENTO - NOMINA LEGA EAVV. MARTUCCI SCHISA - LEGALE "ASSICURAZIONI CATTOLICA SPA" POLIZZA N. 2106.32.1014DeterminaSETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
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2679/2014 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO - SIG. RICCI MARIA GRAZIA C/PROVINCIA - NOMINA LEGALE AVV. LUIGI D'ARIENZO - LEGALE "ASSICURAZIONI LLOYD'S C/O A.I.B." -DeterminaSETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
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2678/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 51.778,98 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER FATTURA N.41/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI LUGLIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER € 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRDetermina
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