| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2521/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 49.733,42 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 0113 | Determina | | |
769
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2520/2014
| LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST.TEC. " S RAMPONE" DI BENEVENTO - IMPEGNO SPESA DI € 25.000,00 = | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
740
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2519/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 8.002,94 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 0121088 | Determina | | |
768
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2518/2014
| LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI S.GIORGIO DEL SANNIO BN- -IMPEGNO SPESA € 10.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
739
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2517/2014
| LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IST.TEC. "R LIVATINO" DI CIRCELLO-IMPEGNO SPESA € 10.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
738
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2516/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 27.721,10, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIARLO LUIGI & DOMENICO SRL (Partita IVA | Determina | | |
767
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2515/2014
| LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE del Liceo Scientifico "E.MEDI" di S.BARTOLOMEO IN G. - IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
737
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2514/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUTRIA FIORI snc di Orsino Mario Orsino Italo & C. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO SITO NEI GIARDINI DEL LICEO ARTISTICO DI VIA TIENGO DI BENEVENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
822
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2513/2014
| SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AL CENTRO STUDI DI C.DA PIANO CAPPELLE PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30/8/2014 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2014 - DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - IMPORTO € 488,00 - | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
817
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2512/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA SERVER, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA PROVINCIA DI BN - PERIODO LUG/AGO 2014 - IMP | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
816
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