| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2274/2014
| ATTRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE CLAUDIO CAVUOTO - PERIODO APRILE / GIUGNO 2014 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
727
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2273/2014
| MUSA-GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA MESE DI GIUGNO 2014- LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC SOCIAL LAB76 DI Benevento-importo €. 7067,26 compreso iva al 22€% | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
726
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2272/2014
| LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOP SOCIALE A R.L. MALEVENTUM- IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11102,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
724
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2271/2014
| ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, -DITTA INDIVIDUALE TA.VA. TRASPORTI E LOGISTICA SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
723
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2270/2014
| INTERVENTO URGENTWE DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE,DEL CONSERVATORIO MUSICALE DI BN- LIQUIDAZIONE FATTURA N 65 DEL 31/01/2014 DITTA BELARDO GERARDO DA ARIANO IRPINO- AV IMPORTO €.915,00 IVA COMPRESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
722
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2269/2014
| INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE, ECC. AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDIN | Determina | | |
670
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2267/2014
| DETERMINAZIONE N. 627/02 DEL 4/07/2014 - PROVVEDIMENTI .AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER ANNI DUE. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
708
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2266/2014
| EDIFICIO PROVINCIALE DI PIAZZALE CARDUCCI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTRI ELETTRICI, TELEFONICI E RETE LAN PER TRASLOCHI INTERNI ED INSTALLAZIONE NUOVE APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L&G SERVICE SRL - IMPORTO COMP | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
702
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2265/2014
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@ DI TELESE TERME - LAVORI PER LA PROTEZIONE DA ATTI VANDALICI E FURTI PRESSO LA SEDE DI SOLOPACA - IMPEGNO DI SPESA DI € 16.796,72 E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA E.T.I. SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
699
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2264/2014
| IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE PER UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA (USPI) PROVVEDIMENTI. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
165
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