| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
2144/2014
| Lavori urgenti per l'abbattimento di un albero di alto fusto sito nei giardini del Liceo Artistico di via Tiengo di benevento ai fini della messa in sicurezza degli spazi pertinenziali della scuola - impegno di spesa di € 790,56 IVA compresa - affidamento | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
644
|
->
|
|
2143/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 51.778,98 IN FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL PER FATTURA N. 006/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITT | Determina | | | |
->
|
|
2142/2014
| Manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - impegno di spesa per € 4.567,62 ed affidamento alla ditta NEW Service srl | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
637
|
->
|
|
2141/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 07/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA | Determina | | | |
->
|
|
2140/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 5.154,73 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 40/2013 E 10/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – | Determina | | | |
->
|
|
2139/2014
| Lavori di copmletamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello - affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla "EDIL CERRO" srl di S. Bartolomeo in G. - Importo netto lavori | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
636
|
->
|
|
2138/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 07/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2014 | Determina | | | |
->
|
|
2137/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.009,60 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. n.49/2014 PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ANNO 20 | Determina | | | |
->
|
|
2136/2014
| Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'Istituto Indistriale "Lucarelli" di Benevento - Approvazione perizia di assestamento. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
571
|
->
|
|
2135/2014
| APPROVAZIONE RENDICONTO II^ ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE E NUOVA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2014 | Determina | | |
37
|
->
|
