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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
1527/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 622,94 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 25/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 98 04/06/2014 -> 19/06/2014
1526/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.001,98 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 24/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 97 04/06/2014 -> 19/06/2014
1525/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 89/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 96 04/06/2014 -> 19/06/2014
1524/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 26.383,20 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 88/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 95 04/06/2014 -> 19/06/2014
1523/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. PER FATTURA N. 435/2013/MZ, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 Determina 12/02/2014 94 04/06/2014 -> 19/06/2014
1522/2014 Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per attivazione abbonamento on-line PUBLIFORMEZ per l'anno 2014.. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 06/04/2014 40 04/06/2014 -> 19/06/2014
1521/2014 Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2014: Class Editori - IL SOLE 24 ORE (Mensili PIROLA) - Maggioli Editore. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 06/04/2014 39 04/06/2014 -> 19/06/2014
1520/2014 AGGIUDICAZIONE PER LA RISTAMPA DEL LIBRO " IL FUNGO SANNITA " ALLA DITTA AESSE GRAFICA,per l'importo di €.7.760,00 IVA inclusa. Determina 29/05/2014 142 04/06/2014 -> 19/06/2014
1519/2014 Museo di Sant’Ilario, manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, illuminotecnico antincendio) oltre alla sistemazione della recinzione circostante la chiesa e gli scavi, ed alla manutenzione ordinaria presso l’immobile di via Cocchia - Liquidazi Determina ex SETTORE TECNICO 29/05/2014 508 04/06/2014 -> 19/06/2014
1518/2014 Liquidazione fattura n. 7/2013 a n. 9/2014 emesse dall'ing. Giuseppe Canelli quale 4° e 5° acconto per la D.L. misura e contabilità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Ist. Tec. Ind. "G. B. Luc Determina ex SETTORE TECNICO 02/06/2014 521 03/06/2014 -> 18/06/2014

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