Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
994/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 28/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014, INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.3 DEL 26/02/2015	Determina		25/03/2015	199	26/03/2015 -> 10/04/2015
993/2015	T.P.L. - TRASPORTO EXTRA-URBANO LINEAENEVENTO - NAPOLI E VICEVERSA. - DITTE E.T.A.C. SRL E MOT.TAM. SRL - MODIFICA ORARI DEI PROGRAMMI DI ESERCIZIO	Determina		23/03/2015	194	26/03/2015 -> 10/04/2015
992/2015	pubblicazione della graduatoria provvisoria al 31/12/2014 degli iscritti ai sensi della Legge 68/99	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	25/03/2015	17	31/03/2015 -> 30/04/2015
991/2015	UO MOTORIZZAZIONE - GESTIONE ELENCO AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN C/PROPRIO - SEDUTA COMMISSIONE PROV.LE DEL 18/3/2015 - RILASCIO LICENZE PER TRASPORTO IN CONTO PROPRIO	Determina	ex SETTORE TECNICO	22/03/2015	174	25/03/2015 -> 09/04/2015
990/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.200,00 PER SPESA VIACARD E TELEPASS - I° SEM./2015	Determina	ex SETTORE TECNICO	08/03/2015	151	25/03/2015 -> 09/04/2015
989/2015	ACQUISTO BUONI PASTO - IMPEGNO DI SPESA € 40.000,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	03/03/2015	141	25/03/2015 -> 09/04/2015
988/2015	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE - MUTUO CASSA DD. E PP. - LAVORI ALL'IST. TEC. M. CARAFA DI CERRETO S. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL	Determina	ex SETTORE TECNICO	03/03/2015	142	25/03/2015 -> 09/04/2015
987/2015	IST. SUP. GALILEI - VETRONE - SEDE DI GUARDIA S. E BENEVENTO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA CAMPOLESE DI CAPORASO ANTONIO - APPROVAZIONE SPESA DI € 5.215,09	Determina	ex SETTORE TECNICO	03/03/2015	143	25/03/2015 -> 09/04/2015
986/2015	LIQUIDAZIONE PER IRSARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA DI PROPRIETA' SIG.RA COLETTA MARIA - TRANSAZIONE € 695,08	Determina	ex SETTORE TECNICO	24/03/2015	184	25/03/2015 -> 09/04/2015
985/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO - DITTA PARAVIA ELEVATORS SERVICE - IMPORTO € 536,80	Determina	ex SETTORE TECNICO	24/03/2015	183	25/03/2015 -> 09/04/2015