| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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914/2015
| CONTRATTO N. 2305 DEL 19.01.2015. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – ZONA N. 1. – INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 6 | Determina | | |
181
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913/2015
| CONTRATTO N. 2304 DEL 19.01.2015. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA N. 2. – INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAZIONE. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € | Determina | | |
180
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912/2015
| COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.022,39 ALLA DITTA COMPROPRIETARIA (EREDI CARPENTIERI CARMINE): CARPENTIERI ELISABETTA E CARPENTIERI GIUSEPP | Determina | | |
590
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911/2015
| S.P. N. 66 “S.MARIA DEL GUGLIETO – S.CROCE DEL SANNIO” – LOC. CANEPINO. – ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. — Liquidazione fattura n. 361/2013 di € 4.561,16, IVA compresa, alla ditta GEO-IN srl (01327380620). - CIG Z750533FA1 | Determina | | |
179
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910/2015
| COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.856,78 ALLA DITTA COMPROPRIETARIA PUCILLO SILVIO E GIANGREGORIO ANGELA. | Determina | | |
591
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909/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO DI L. MAZZONE & C. SAS, PER FATTURA N.413/2014/MZ RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI DICEMBRE 2014; | Determina | | |
177
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908/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 12/A/SA/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014; | Determina | | |
176
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907/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 01/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014; | Determina | | |
175
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906/2015
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 37/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DI DICEMBRE 2014; E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERR | Determina | | |
174
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905/2015
| COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.450,49 ALLA DITTA PROPRIETARIA PUCILLO FIORITA. | Determina | | |
592
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