| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1584/2014
| Provvedimento finale di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate al dipendente matricola n.1033 | Determina | Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
48
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1583/2014
| Attribuzione lavoro straordinario al personale assegnato al Settore- Periodo gennaio-febbraio-marzo 2014. | Determina | Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
47
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1581/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 216,90 A FAVORE DELLA DITTA RISPOLI SRL PER SALDO FATTURE 14/2013, 16/2013, 19/2013, 21/2013, E 23/2013 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ | Determina | | |
238
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1580/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 51.778,98 IN FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL PER FATTURA N. 001/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITT | Determina | | |
237
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1579/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI DEL LICEO LOMBARDI E DELL'IPIA PALMIERI DI AIROLA - BN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2013 ALLA MEC 2000 SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
544
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1578/2014
| LIQUIDAZIONE fattura BELARDO GERARDO per intervento urgente di disotturazione e relativo espurgo delle condotte fognarie del Liceo ARTISTICO di Bn -importo E 305,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
543
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1577/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 14 DELLO 31/12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
236
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1576/2014
| PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2013- importo complessivo €42.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | | |
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1575/2014
| LIQUIDAZIONE fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA periodo 24/1/201-23/4/2014 importo complessivo E. 222,17= IVA INCLUSA per noleggio n 1 fotocopiatrice laser convenzione CONSIP per il settore del personale | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
541
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1574/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA In favore della Coop Sociale arl MALEVENTUM -MESE DI MAGGIO 2014- Importo complessivo di € 11.102,00 -IVA inclusa per servizio pulizia ordinaria Immobili Prov.li | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
540
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