Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
623/2015	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOCARAVAN DI PROPRIETA' SIG. MATURO GIUSEPPE - TRANSAZIONE € 1.200,00 OMNIA -	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	125	27/02/2015 -> 14/03/2015
622/2015	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE POLO SCOLASTICO SANTA COLOMBA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEXI SRL PER TARGA COMMEMORATIVA - IMPORTO € 244,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	124	27/02/2015 -> 14/03/2015
621/2015	LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALLA STRADA PROVINCIALE N.108 IN PROSSIMITA' DELLA PROPRIETA' DEI SIGG.BUFFOLINO PASQUALE-RUSSO ANNA RITA-BUFFOLINO GIANLUCA-OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE-	Delibera Presidenziale	SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	25/02/2015	34	27/02/2015 -> 14/03/2015
620/2015	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE POLO SCOLASTICO DI PIAZZA RISORGIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEXI SRL PER TARGA COMMEMORATIVA - IMPORTO € 244,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	123	27/02/2015 -> 14/03/2015
619/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULIBLU PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 448,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	122	27/02/2015 -> 14/03/2015
618/2015	FORNITURA ETICHETTE PER L'U.O. PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IEVOLELLA SRL - IMPORTO € 826,25	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	121	27/02/2015 -> 14/03/2015
617/2015	IMPRESA DI PULIZIA DE CAPRIO GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2015 - € 1.411,66	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	120	27/02/2015 -> 14/03/2015
616/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPORTO € 107,36	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	119	27/02/2015 -> 14/03/2015
615/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. MALEVENTUM PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2015 - IMPORTO € 11.102,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	118	27/02/2015 -> 14/03/2015
614/2015	FORNITURA PELLET - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL APPIA.COM SRL - IMPORTO € 32.217,30	Determina	ex SETTORE TECNICO	26/02/2015	117	27/02/2015 -> 14/03/2015