| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1426/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 12.440,05 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 38/2013, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.337,90 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA | Determina | | |
90
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1425/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C SAS PER FATTURA N. 13/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
89
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1423/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
88
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1422/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO S.R.L. PER FATTURA N. 14/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
87
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1421/2014
| CONTRATTO N. 2154 DEL 22.11.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.48 – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – CASTELFRANCO IN MISCANO - ROSETO. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DEL | Determina | | |
85
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1420/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 85/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2013. | Determina | | |
84
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1419/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 79/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013. | Determina | | |
83
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1418/2014
| liquidazione fatt ditta toner italia srl fornitura materiale di consumo rigenerato € 344.04 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
483
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1417/2014
| Canone locazione in favore della Ditta "GIANNELI SAS" di VISCUSI RIICCARDO & C. per fitto immobile adibito a sede dell'Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri in S. Agata dè G. - Liquidazione 2° trimestre 2014 - Importo complessivo € 28.399,96.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
482
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1416/2014
| Liquidazione fattura in favore della REPAS LUNCH COUPON Srl per fornitura buoni pasto - Importo complessivo di € 57.720,00 -IVA inclusa. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
481
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