| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2352/2014
| LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 355,18 PER SPESA CONTO VIACARD E TELEPASS ALLA BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA DI BN, RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
763
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2351/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "COOPERATIVA ASSIS TECH " PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO DEL VOLONTARIATO - IMPORTO COMPLESSIVO € 29.326,08 | Ordinanza | ex SETTORE TECNICO | |
762
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2350/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' "ARGUZIA SRL" QUALE SALDO PER LA FORNITURA DI PANNELLI, FOTO, DIDASCALIE PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE LONGOBARDA DEL MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 18.987,32 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
760
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2349/2014
| UO MOTORIZZAZIONE - GEstione elenco autotrasportatori di cose in conto proprio. Seduta commissione provinciale del 2/9/2014 (verbale n. 4). Rilascio licenze per il trasporto in conto proprio. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
759
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2348/2014
| LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA TG CC028CT A FAVORE DI ZOTTI ANNA - TRANSAZIONE PER E 600,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
758
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2347/2014
| PAGAMENTO FATTURA ALLA "ANALIST GROUP SRL" PER LA FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANALIST 2014 . IMPORTO COMPLESSIVO € 442,25 IVA COMPRESA. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
757
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2346/2014
| SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CPI DI CERRETO S.-CIRCELLO-GUARDIA S.-MORCONE- S BARTOLOMEO IN G.- PONTELANDOLFO- S MARCO DEI C.- LIQUIDAZ FATTURA LUGLIO 2014- DITTA DE CAPRIO GIOVANNA -IMPORTO E 1411,66 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
756
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2345/2014
| FORNITURA 25 PACCHI CASSETTE PRONTO SOCCORSO-LIQUIDAZ FATTURA DITTA SANITARIA CARDONE PIA- IMPORTO E 1050,12 | Delibera di Giunta | ex SETTORE TECNICO | |
755
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2344/2014
| SERVIZIO VIGILANZA INGRESSO ROCCA DEI RETTORI - DITTA IL POLIZIOTTO NOTTURNO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014 - PER E. 2745,00 IVA INCLUSA- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
754
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2343/2014
| SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CENTRO STUDI MUSA DI BN - ANNO 2014- LIQUIDAZ FATTURA LUGLIO 2014- DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA.IMPORTO E 488,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
753
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