| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
1830/2023
| Verifiche periodiche impianti antincendio installati negli immobili ed edifici scolastici di proprietà della Provincia. Proroga servizio periodo 01/01/2023 – 30/06/2023. Impegno di spesa e affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, let | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
1350
|
->
|
|
1829/2023
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Le Streghe - Marco Polo” di Benevento. Decreto Ministero dell’Istruzione 25 luglio 2020 n. 71. Determi | Determina, Bando di Gara | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
1308
|
->
|
|
1828/2023
| Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta Energas s.p.a. – Impianto di distribuzione carburanti – C/da Ciofani snc, Benevento – P.I.00309310605, Legale Rappresentante Menale Pasqualantonio - Autorizzazione allo scarico non in pubb | Determina | SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE, Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia | |
1355
|
->
|
|
1827/2023
| liquidazione a favore di G.OSTI SISTEMI SRL, CIG: Z4F3A39119 euro 256,20. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Gestione Finanziaria del Patrimonio - Provveditorato ed Economato | |
1354
|
->
|
|
1826/2023
| Adozione A.U.A. D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore del Comune di Sassinoro – Impianto di depurazione comunale – C.da Pianella snc, Sassinoro (BN) – P.I.80002310623 – per l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura D.Lgs 1 | Determina | SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE, Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia | |
1353
|
->
|
|
1819/2023
| Liquidazione per spesa conto TELEPASS, alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a canone e pedaggi autostradali - mesi di aprile e maggio 2023. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, Servizio Programmazione Bilancio - Gestione Economico/Stipendiale del Personale | |
1348
|
->
|
|
1817/2023
| CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
1347
|
->
|
|
1816/2023
| LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA’ GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI GEN/FEB/MAR/APR 2023 – IMPORTO COMPLESSIVO € 43.092,84 - IVA COMPRESA. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Riscossioni Pagamenti e Tributi | |
1346
|
->
|
|
1814/2023
| SOCIETA' EDENRED SRL - BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 CAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50824 DEL 6/6/2023 - CIG 8846659DF1. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Riscossioni Pagamenti e Tributi | |
1345
|
->
|
|
1813/2023
| NOLEGGIO N° 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA PER IL PERIODO 06/11/2022 – 05/02/2023 - IMPORTO COMPLESSIVO € 468,48 IVA INCLUSA. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, Servizio Programmazione Bilancio - Gestione Economico/Stipendiale del Personale | |
1344
|
->
|
