| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3366/2022
| DCP n. 39 del 10.12.2021 - contratto di servizio società Sannio Europa SCARL di data 28.12.2021 – articolo 2 servizio n. 2 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA - importo euro 10.000,00 IVA inclusa – impegno mensilità luglio/dicembre 2022 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
2571
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3365/2022
| Impegno da ottobre a dicembre 2022 del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, Servizio Gestione Rete Museale (F.N.F.) | |
2559
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3363/2022
| Approvazione rendiconto anticipazione per pagamento all’Agenzia delle Entrate delle spese di registrazione di n. 2 Decreti di esproprio relativi ai lavori per il ripristino della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
2553
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3362/2022
| Noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell’Ente – liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 27/8/2022 - 26/11/2022 - Importo complessivo € 238 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
2552
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3361/2022
| Noleggio n° 1 fotocopiatrice digitale multifunzione in quadricromia a mezzo convenzione Consip – Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 11/9/2022 - 10/12/2022 - Importo complessivo € 300,18 IVA inclusa | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
2551
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3360/2022
| Noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell’Ente – Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA per il periodo 9/8/2022 – 8/11/2022 - Importo complessivo € 484,10 IVA inclusa | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
2550
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3359/2022
| Impegno e affidamento per la fornitura di libri e riviste per Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” anno 2022 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, Servizio Gestione Rete Museale (F.N.F.) | |
2549
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3358/2022
| COMUNE DI SOLOPACA – RIMBORSO SPESE PER CONSUMI GAS DELL’ISTITUTO SUPERIORE LICEO CLASSICO “TITO LIVIO” DI SOLOPACA – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.126,31 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Riscossioni Pagamenti e Tributi | |
2547
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3357/2022
| COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI – RIMBORSO SPESE PER LE UTENZE DELL’ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI - VETRONE” SEDE DI GUARDIA SANFRAMONDI | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Riscossioni Pagamenti e Tributi | |
2548
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3356/2022
| Approvazione 1° Acconto e liquidazione fattura n.82/E del 06/12/2022 alla ditta Tecnocom impianti srl PI: 06192361217 per “Lavori di minuta manutenzione agli impianti idrici e servizi igienici presso gli Istituti scolastici di Istruzione Superi | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2546
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