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Albo Pretorio

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n°r. Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a.ordinamento crescente Periodo
Decreto Dirigenziale prot. 1210 del 09/02/2011 - Lgs. 387/03, art. 12, DGR n. 1642/09 e DGP n. 814/09. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaico, di potenza prevista pari a 906 Delibera di Giunta SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 14/02/2011 -> 01/03/2011
1576/2014 PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2013- importo complessivo €42.000,00= Determina ex SETTORE TECNICO 12/06/2014 -> 27/06/2014
1645/2014 MUSA-GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MAGGIO 2014- LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC SOCIAL LAB76 DI Benevento-importo €. 7067,26 compreso iva al 22€% Determina ex SETTORE TECNICO 19/06/2014 -> 04/07/2014
1649/2014 Impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere in C.da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambi Determina ex SETTORE TECNICO 19/06/2014 -> 04/07/2014
1650/2014 LIQUIDAZIONE DITTA L & G SERVICE SNC PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CPI DI BN - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.248,83 Determina ex SETTORE TECNICO 19/06/2014 -> 04/07/2014
1655/2014 Museo del Sannio di Benevento - Manutenzione straordinaria impianto illuminotecnico - Liquidazione dell'importo complessivo di € 32.512,54 comprensivo di IVA al 22% alla ditta "L&G Service snc" con sede in Campolattaro Determina ex SETTORE TECNICO 19/06/2014 -> 04/07/2014
1895/2014 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 06/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & Determina 14/07/2014
1896/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 03/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI GENNAIO 2014. Determina 14/07/2014
1897/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.536,26 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. Determina 14/07/2014
1898/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. Determina 14/07/2014

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