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n°r. Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Attoordinamento crescente n°a. Periodo
1143/2024 Acquisto materiali di consumo cartucce inchiostro per plotter hp designjet t850. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 1, lett.b del D.lgs n. 36/2023, alla ditta Alphaservice sas P.IVA 01017080621 mediante trattativa diretta su piattaforma tele Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri 22/04/2024 828 23/04/2024 -> 08/05/2024
1145/2024 Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 11/04/2024 per compenso pro Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri 22/04/2024 829 23/04/2024 -> 08/05/2024
1146/2024 LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del “POLO DIDATTICO CALANDRA; APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 1; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 36 del 18-04-2024 alla MATERA AGN S.r.l. CIG: A0125DB Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica 22/04/2024 830 23/04/2024 -> 08/05/2024
1147/2024 Approvazione e liquidazione fattura n. 25 del 15/04/2024 alla ditta Black Out s.a.s. di Iannella Angelo (P.IVA:01487020628) per il Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile ed esecuzione di interventi di ma Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica 22/04/2024 831 23/04/2024 -> 08/05/2024
1148/2024 Decisione a contrarre e affidamento dei “ Lavori artigianali di riallestimento espositivo e spostamento mobilio e arredi per ammodernamento locali nelle sedi del Museo del Sannio “ ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023 - CIG: B0 Determina Gestione Rete Museale 22/04/2024 824 23/04/2024 -> 08/05/2024
1210/2024 LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA dell’EDIFICIO SCOLASTICO “ENRICO FERMI” di MONTESARCHIO; APPROVAZIONE ATTI FINALI e CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 del 10-04-2024. CIG: ZB83BFA0DC Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI 22/04/2024 826 30/04/2024 -> 15/05/2024
1211/2024 ADESIONE INIZIATIVA CONSIP – ACCORDO QUADRO “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - SOCIETA’ ITALIANA PETROLI S.P.A. – IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 5.000,00 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE – APRILE 2024 CIG: B13FF09E2A Determina SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI 22/04/2024 827 30/04/2024 -> 15/05/2024
1120/2024 Autorizzazione utilizzo Dott.ssa Maria Teresa Trosino, specialista in attività tecniche area dei funzionari ad elevata qualificazione per incarico extra orario di servizio, ai sensi dell’ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 presso il Comune di Fa Determina SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE, Servizio Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - SCA 19/04/2024 805 19/04/2024 -> 04/05/2024
1121/2024 Polizza Lloyd's RCT/O - F1800005678 - F2100016386-LB - Provincia di Benevento - Liquidazione per rimborso franchigie a carico della Provincia di Benevento – Importo € 25.000,00 Determina Servizio Tributi ed Entrare Extratributarie - Economato e Gestione Finanziaria dei Pagamenti del Patrimonio 19/04/2024 806 19/04/2024 -> 04/05/2024
1123/2024 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 596,72 COMPRESO IVA A FAVORE DELL’IMPRESA EUREMA SRLS PARTITA IVA N: 05623520870) PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUT Determina Servizio Staff Appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa EELL - SUA 19/04/2024 808 19/04/2024 -> 04/05/2024

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