| n°r. | Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto
Ordina in modo ascendente
| n°a. | Periodo |
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2269/2014
| INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE, ECC. AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDIN | Determina | | |
670
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2453/2014
| IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI DELL'ABBONAMENTO ON LINE APPALTI E CONTRATTI | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
248
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2452/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL'AVV.TO VINCENZO CATALANO NEL GIUDIZIO PROVINCIA C/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
247
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2451/2014
| GIUDIZIO PROVINCIA DI BENEVENTO C/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - SENTENZA N. 11/2012 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - RECUPERO E IMPEGNO SOMME | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
246
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166/2015
| "S.P. n. 152 – VITULANESE – RACCORDO TRA BIVIO FOGLIANISE - VITULANO. – LAVORI DI MASSA IN SICUREZZA. — Pagamento fattura n. 3/2014 di € 2.804,52, compreso IVA ed oneri di legge, del geol. PORTO CONCETTA (Partita IVA 01143780623) per la redazione della pe | Determina | | |
669
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2313/2014
| STAMPA LIBRI DI PREGIO.PROVVEDIMENTI. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
167
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2314/2014
| IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE A SFONDO UMANITARIO. PROVVEDIMENTI | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
169
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2232/2014
| TARI COMUNE DI TELESE TERME - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PER EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - CPI DI TELESE TERME - IMPORTO €. 330,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
703
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2233/2014
| SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AL CENTRO STUDI MUSA C.DA PIANO CAPPELLE -BENEVENTO - PER L'ANNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014 - DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA.IMPORTO COMPLESSIVO €. 488,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
704
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2234/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO - IMPORTO COMPLESSIVO € 352,58 = IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
705
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