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Albo Pretorio

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n°r. Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a.ordinamento crescente Periodo
2059/2014 CONTRATTO N. 2129 DEL 10.10.2013. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA ALLA LOC. BARTOLI DEL COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI LUNGO LA S.P. N. 47 – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – BOLLE MALVIZZE. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO D Determina 18/07/2014 -> 02/08/2014
2061/2014 CONTRATTO N. 2111 DELL’11.09.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. BENEVENTANA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS.212 E CIRCELLO – REINO – FRAGNETO M. – FRAGNETO L’ABATE – PESCO SANNITA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° Determina 18/07/2014 -> 02/08/2014
2062/2014 Pagamento spese al dott.Giuseppe Marsicano in missione a Varsavia per il PROGETTO URBANSOLPLUS Determina 18/07/2014 -> 02/08/2014
2063/2014 LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2' ANNUALITA'. Determina 18/07/2014 -> 02/08/2014
2064/2014 INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE, ECC. AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 2’. Determina 18/07/2014 -> 02/08/2014
2097/2014 :“Lavori di realizzazione rotatoria lungo la S.P. n. 100 “EX SS.625 della Valle del Tammaro”. -Approvazione atti tecnici, impegno di spesa per l’esecuzione di lavori complementari per complessivi €. 25.150,68 ed affidamento alla impresa EDIL TRE TORRI S.R Determina 21/07/2014 -> 05/08/2014
2098/2014 INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE, ECC. AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENT Determina 21/07/2014 -> 05/08/2014
2099/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.536,26 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 05/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2100/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.. PER FATTURA N. 61/2014/MZ, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2101/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 05/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014

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