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Albo Pretorio

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n°r. Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a.ordinamento crescente Periodo
2119/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 9/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2121/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 03 DELLO 01/03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2122/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. 19/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2123/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2124/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.. PER FATTURA N. 115/2014/MZ, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2125/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 09/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2126/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 08/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2127/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 03/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2128/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014
2129/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 1 – ANNUALITA’ 2012. – CONTRATTO DEL 20.05.2013 E CONTRATTO AGGIUNTIVO N. 2178 DEL 19.12.2012.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REG Determina 22/07/2014 -> 06/08/2014

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