| n°r. | Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo
Ordina in modo ascendente
|
|---|
|
3036/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 01.09.2014. - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DELL | Determina | | |
953
|
->
|
|
3035/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DELLA SS212 – EX SS.369. - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €. 35.586,21 ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZ | Determina | | |
952
|
->
|
|
3034/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI, IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL’ART.57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006, PER COMPLESSIVI €. 42.983,29 E | Determina | | |
907
|
->
|
|
3033/2014
| DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 20.10.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s | Determina | | |
966
|
->
|
|
3043/2014
| LIQUIDAZIONE DITTA MEOLI ALBERTO PER INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EX CASERMA GUIDONI MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI INFERRIATA ALLA PORTA DI INGRESSO - REALIZZAZIONE DI 2 INFERRIATE A | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
948
|
->
|
|
3051/2014
| CONTRATTO N. 2205 DEL 17.02.2014 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TRA VIA SALA DI FOGLIANISE E VITULANO LUNGO LA S.P. N.152 – VITULANESE - FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS. N. 4550249. - IMPRESA: M.C.N. SRL (PARTITA IVA 07620520 | Determina | | |
856
|
->
|
|
3050/2014
| CONFERMA ATTRIBUZIONE INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | Determina | | |
231
|
->
|
|
3049/2014
| PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI BENEVENTO - ANNO 2014 - IMPORTO € 1.225,85 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
820
|
->
|
|
3048/2014
| PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI S. BARTOLOMEO IN G. - ANNO 2014 - IMPORTO € 390,82 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
819
|
->
|
|
3047/2014
| PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMUNE DI BUONALBERGO - ANNO 2014 - IMPORTO € 1.923,80 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
818
|
->
|
