| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3083/2014
| APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DELL'IMPORTO DI E 4035,52 A FAVORE DELL'IMPRESA M.C.S. SRL PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA PRESSO L'IST TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
952
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3082/2014
| CONTRATTO N. 1966 DEL 13.07.2012. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. - PAGAMENTO FATTURA PER COMPLESSIVI € 10.660,71, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CUTILLO COSTRUZIONI | Determina | | |
979
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3081/2014
| CONTRATTO N. 1920 DEL 21.05.2012. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO – TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012. - PAGAMENTO FATTURA PER COMPLESSIVI € 18.411,36, COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM S | Determina | | |
978
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3080/2014
| CONTRATTO N. 2101 DELL’08.08.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 2 – ANNO 2012. - APPROVAZIONE S.A.L. N.3 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 55.574,75, COMPRESO IV | Determina | | |
983
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3079/2014
| CONTRATTO N. 2222 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 1’ RATA D | Determina | | |
982
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3077/2014
| S.P. N° 152 VITULANESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO - RACCORDO BIVIO FOGLIANISE – VITULANO. -PAGAMENTO S.A.L. N° 1 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 97.600,00 ALL’IMPRESA M.C.N. S.R.L. (PARTITA IVA 07620520630). - CIG 0 | Determina | | |
977
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3074/2014
| CONTRATTO DEL 06.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONI INVERNALI 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 41.531,85, COMPRESO IVA, AL | Determina | | |
969
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3073/2014
| CONTRATTO N. 2255 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 1’ RATA DI | Determina | | |
968
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3072/2014
| INDIZIONE TERZO ESPERIMENTO DI GARA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA,PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETA PROVINCIALE.APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA PUBBLICA E DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA-APPROVAZIONE SPESA DI € 242,00 PER LA PUBBLICAZ | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
908
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3070/2014
| LAVORI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'IST.TEC. DI CIRCELLO- AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DITTA EDIL CERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.368,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
901
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