| n°r. | Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a.
Ordina in modo discendente
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77/2014
| CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA,ATTIVITA' PRODUTTIVE,AZIENDA SPERIMENTALE CASALDIANNI-DOTT.GIUSEPPE PORCARO | Determina | | | |
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| Decreto Dirigenziale prot. 1210 del 09/02/2011 - Lgs. 387/03, art. 12, DGR n. 1642/09 e DGP n. 814/09. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaico, di potenza prevista pari a 906 | Delibera di Giunta | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | | |
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1645/2014
| MUSA-GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MAGGIO 2014- LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC SOCIAL LAB76 DI Benevento-importo €. 7067,26 compreso iva al 22€% | Determina | ex SETTORE TECNICO | | |
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303/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DELLA SP 39 “SS 90 BIS-PADULI-SS 90 BIS” IN TERRITORIO DI PADULI. SPESA COMPLESSIVA DI € 28.000,00. APPROVAZIONE PROGETTOESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. | Determina | | | | |
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80/2013
| OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO.LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI E VERDE URBANO NEI COMUNI di S.GIORGIO DEL SANNIO,SAN NAZZARO,SANT'ANGELO A CUPOLO, CALVI. PROG.N.4- Impegno spesa. | Determina | | | |
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78/2014
| PROGETTO LAVORI di Manutenzione Parchi Urbani nel Comune di Benevento-Risorse FSC €.180.000,00=IMPEGNO SPESA | Determina | | | |
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1035/2014
| Provvedimento finale di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate al dipendente matricola n.736 | Determina | Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | | |
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1576/2014
| PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2013- importo complessivo €42.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | | |
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1015/2014
| AVVISO PUBBLICO. Proroga termini del concorso - La Natura ha i suoi Colori "Il Valore della (bio)diversità terza edizione"- in corso di pubblicazione, al 15/04/2014 ore 12,00 | Avvisi | | | |
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1895/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 06/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & | Determina | | | | |
