| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2085/2025
| Approvazione e liquidazione fattura n. FATT 44_25 del 14/07/2025 alla ditta Ditta Ricci Costruzioni srl P.IVA 01143770624 per lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una rampa per il superamento elle barriere architettoniche per l'acc | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
1581
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2084/2025
| CONTRATTO DEL 09/06/2024 – REP. 74, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 – ZONA 23, PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI PAGAMEN | Determina | SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
1580
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2083/2025
| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO LA VIABILITÀ PROVINCIALE - SP N.87 EX SS N.87 SANNITICA - INTERVENTO SUL PONTE SUL FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI (BN)” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPERAZION | Determina | SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
1577
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2082/2025
| CONTRATTO DEL 09/06/2025, REP. N.73, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO 4 – ZONA 21, PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI PAGAME | Determina | SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
1576
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2081/2025
| Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera Solutions Italia per adesione a convenzione " CONSIP 2 - LOTTO 5-36 MESI"- II° Rata 2025. CIG:ZE23CC9266 | Determina | Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Gestione Finanziaria del Patrimonio - Economato | |
1578
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2080/2025
| Individuazione Nuovo Gruppo di Lavoro Permanente incaricato di coadiuvare il Segretario Generale nell’esercizio dei Controlli Interni successivi sugli atti amministrativi. | Determina | Segretario Generale | |
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2079/2025
| liquidazione a favore della Arval Service Lease Italia spa agosto 2025. CIG: B2E082CCD7. | Determina | Servizio Gestione Rete Museale (F.N.F.) | |
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2078/2025
| Abbonamento “Banca dati on-line la Gazzetta degli Enti Locali – Maggioli SPA” – Pagamento Fattura n. 2131853 del 14.07.2025. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali | |
1585
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2075/2025
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO DI TIPO ELETTRONICO – GIUGNO 2025. | Determina | Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato e Gestione Economico/Stipendiale del Personale | |
1575
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2074/2025
| CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SEDE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” DI S. GIORGIO DEL SANNIO DA CORRISPONDERE ALL’ENTE PROVINCIALE DEI FRATI MINORI DI S. MARIA DELLE GRAZIE – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II° e III° TRIMESTRE 2025 | Determina | Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Gestione Finanziaria del Patrimonio - Economato | |
1573
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