Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
3003/2015	LIQUIDAZ.FATTURA S.D. COSTRUZIONI SRL PER LAVORI URGENTI PRESSO L' ISTITUTO VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - BN	Determina	ex SETTORE TECNICO	05/10/2015	676	07/10/2015 -> 22/10/2015
3002/2015	LIQUIDAZ.FATTURA FRANCESCA IMPIANTI SRL PER LAVORI URGENTI IST, VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - BN	Determina	ex SETTORE TECNICO	05/10/2015	675	07/10/2015 -> 22/10/2015
3000/2015	LIQUIDAZIONE CONTO SPESE VIACARD E TELEPASS BLPR DI BN MESE DI LUGLIO 2015	Determina	ex SETTORE TECNICO	05/10/2015	674	07/10/2015 -> 22/10/2015
2999/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. SATURNO DI BENEVENTO PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS - PULIZIA SPAZI ESTERNI MUSEO DEL SANNIO - IMPORTO € 36479,98 - MESE DI SETTEMB	Determina	ex SETTORE TECNICO	05/10/2015	673	07/10/2015 -> 22/10/2015
2998/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOCAD - ACQUISTO TELO PROIEZIONE E TAVOLO SUPPORTO E 315,98=	Determina	ex SETTORE TECNICO	30/09/2015	670	07/10/2015 -> 22/10/2015
2997/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CA.SA. SRLS - PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,INFISSI ESTERNI ED UNTERNI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI GUARDIA S. BN	Determina	ex SETTORE TECNICO	29/09/2015	668	07/10/2015 -> 22/10/2015
2996/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELARDO GERARDO PER LAVORI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI	Determina	ex SETTORE TECNICO	29/09/2015	667	07/10/2015 -> 22/10/2015
2985/2015	SERVIZI DI RESOCONTAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.INTEGRAZIONE.	Determina	SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO	15/09/2015	63	06/10/2015 -> 21/10/2015
2981/2015	"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. s.a.s DELL’IMPORTO DI € 21.046,81 PER FATTURA N. 012/2015 IL CUI IMPORTO E’ GIA’ RIDOTTO DELL’IMPORTO RICHIESTO DA QUESTO ENTE CON NOTA PROT. N.56775 DELLO 09	Determina		26/07/2015	556	05/10/2015 -> 20/10/2015
2980/2015	"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 5.039,97 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 3_15/2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 10_15/2015 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015.	Determina		27/07/2015	559	05/10/2015 -> 20/10/2015