| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1352/2015
| ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL ' ENTE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2015- 31.3.2015 - IMP. DI SPESA MARZO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
175
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1351/2015
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MESI DUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
135
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1350/2015
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER MESI DUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
132
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1348/2015
| LIQUIDAZIONE DITTA CMS SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI ISTITUTI ALBERGHIERI DI BENEVENTO E MONTESARCHIO - € 3.248,70 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
295
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1347/2015
| LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.495,37 DITTA GIUSEPPE VELARDO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
294
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1346/2015
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI SCOLASTICI - COMPARTO BN - CONTRATTO PER RIPARAZIONI URGENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE, TRASMISSIONE DATI, TELEFONICI E SIMILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
293
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1345/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO PER IMPRESA DI PULIZIE DE CAPRIO GIOVANNA - € 1.411,66 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
292
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1344/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENTA SISTEMI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - € 190,32 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
291
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1343/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 02/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015; | Determina | | |
281
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1342/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' PITNEY BOWES PER NOLO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE € 501,42 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
290
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