Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
797/2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E IDENTIFICAZIONE VISITATORI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - PERIODO 1/1/15 - 30/6/15; IMPEGNO DI SPESA PER MESI DUE	Determina	ex SETTORE TECNICO	23/02/2015	107	11/03/2015 -> 26/03/2015
796/2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTO AUTOMOTIVE DI BN DEI LAVORI DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA PER L'ANNO 2015	Determina	ex SETTORE TECNICO	19/02/2015	98	11/03/2015 -> 26/03/2015
795/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER RIPARAZIONI URGENTI SERVIZI IGIENICI E INFISSI - IMPEGNO DI SPESA	Determina	ex SETTORE TECNICO	19/02/2015	97	11/03/2015 -> 26/03/2015
794/2015	LAVORI DI POTENZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SETTEMBRE 2014 OPERAI A TEMPO DETERMINATO O.T.D.	Determina		16/12/2014	305	11/03/2015 -> 26/03/2015
793/2015	PAGAMENTO FATTURA N.290 del 14/11/2014 LABORATORIO ANALISI "CARDARELLI" IMPORTO €.1.526,00=	Determina		11/12/2014	299	11/03/2015 -> 26/03/2015
792/2015	PAGAMENTO FATTURA N.156 del 25/11/2014 DOTT.CAPOBIANCO DOMENICO €.3.400,00=	Determina		11/12/2014	298	11/03/2015 -> 26/03/2015
791/2015	PAGAMENTO FATTURA N.291 del 14/11/2014LABORATORIO ANALISI "CARDARELLI" IMPORTO €.1.210,00=	Determina		11/12/2014	297	11/03/2015 -> 26/03/2015
790/2015	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEI CACCIATORI E DELLA MOBILITA' VENATORIA MEDIANTE IL MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI. €.4.080,00= I.V.A.inclusa.	Determina		22/06/2014	161	11/03/2015 -> 26/03/2015
789/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.460,58 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 1/R/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014;	Determina		10/03/2015	170	11/03/2015 -> 26/03/2015
788/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 14/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014;	Determina		10/03/2015	169	11/03/2015 -> 26/03/2015