| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1532/2014
| 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 13/2013, PER ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
205
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1531/2014
| DELIBERA DI G.R. DELLA CAMPANIA 503/2012 – RISORSE DESTINATE AL PATTO PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL T.P.L. IN CAMPANIA DI CUI ALLA D.G.R. 37/2012. PREMIALITA’ ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 8.976,59 A FAVORE DELL’IMPRESA L | Determina | | |
162
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1530/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 26/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
161
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1529/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.038,98 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 26/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
160
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1528/2014
| DELIBERA DI G.R. DELLA CAMPANIA 503/2012 – RISORSE DESTINATE AL PATTO PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL T.P.L. IN CAMPANIA DI CUI ALLA D.G.R. 37/2012. PREMIALITA’ ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 7.116,05 A FAVORE DELL’IMPRESA A | Determina | | |
104
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1527/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 622,94 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 25/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
98
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1526/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.001,98 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 24/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
97
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1525/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 89/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
96
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1524/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 26.383,20 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 88/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
95
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1523/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. PER FATTURA N. 435/2013/MZ, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 | Determina | | |
94
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