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CONTRATTO N. 2225 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 77.110,42, COMPRESO I

Numero Registro: 
2800/2014
Periodo di pubblicazione: 
Martedì, 21 Ottobre, 2014 -> Mercoledì, 5 Novembre, 2014
Numero Atto: 
892
Data Atto: 
Lunedì, 20 Ottobre, 2014
Tipo Atto: 
Determina
Documento ed Allegati: 
Materia: 
Liquidazione 1°SAL
Dirigente: 
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile: 
ing. Francesco Caruso
Provenienza: 
Servizio Gestione Unica Appalti