CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 66.246,00, COMPRESO I
Numero Registro:
3369/2014
Periodo di pubblicazione:
->
Numero Atto:
1092
Data Atto:
Tipo Atto:
Documento ed Allegati:
Materia:
Liquidazione 1°SAL
Dirigente:
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile:
ing. Francesco Caruso
Provenienza:
Servizio Gestione Unica Appalti