Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Informazionicookies

CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 66.246,00, COMPRESO I

Numero Registro: 
3369/2014
Periodo di pubblicazione: 
Giovedì, 18 Dicembre, 2014 -> Venerdì, 2 Gennaio, 2015
Numero Atto: 
1092
Data Atto: 
Mercoledì, 17 Dicembre, 2014
Tipo Atto: 
Determina
Documento ed Allegati: 
Materia: 
Liquidazione 1°SAL
Dirigente: 
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile: 
ing. Francesco Caruso
Provenienza: 
Servizio Gestione Unica Appalti