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CONTRATTO N. 2233 DEL 22.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 87.399,96, COMPRESO I

Numero Registro: 
501/2015
Periodo di pubblicazione: 
Venerdì, 20 Febbraio, 2015 -> Sabato, 7 Marzo, 2015
Numero Atto: 
133
Data Atto: 
Giovedì, 19 Febbraio, 2015
Tipo Atto: 
Determina
Documento ed Allegati: 
Materia: 
Liquidazione 1°SAL
Dirigente: 
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile: 
ing. Francesco Caruso
Provenienza: 
Servizio Gestione Unica Appalti