Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 518 | Adozione A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore della ditta SANNIO DIESEL SERVICE Srl – Officina meccanica – Via Dei Sanniti n.23, Ponte (BN) - P.I. 00860450626 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura art.124 D.Lgs 152 | |
| 530 | Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta MEC 2000 srl – Costruzioni di carpenteria metallica in genere lavorazione alluminio – Via Sorlati snc, Airola (BN) – P.I.00819410622, L. R.te sig. Ciambriello Francesco, per Autorizzazione | |
| 524 | Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta IL MAGGIOLINO sas – Autolavaggio e Tappezzeria veicoli – Via Scauzone snc, Torrecuso (BN)– P.I.01405260629, Legale Rappresentante – Iesce Salvatore. - Autorizzazione allo scarico non in p | |
| 525 | Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta D.E.A. IMMOBILIARE Srl, con sede operativa in C.da Scafa snc – Benevento (Lavorazione trasformazione e commercializzazione di inerti calcarei e lapidei,esercizio di cave di pietra,produzio | |
| 529 | SOCIETA' ROMANO PATRIZIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI OCCUPATI DALL'INAPP PRESSO L'EDIFICIO PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO IN BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA | |
| 514 | Servizio di Loss Adjuster per la gestione stragiudiziale dei sinistri in franchigia di cui alla polizza R.C.T./R.C.O. Assunzione impegno di spesa. | |
| 519 | Impegno e Liquidazione della spesa di €. 1.828,75 per risarcimenti danni riportati alle coltivazioni agricole a seguito di attacchi di cinghiali, al fondo di proprietà della Sig.ra Pietrantuono Maria Annunziata, ubicato in San Bartolomeo in Galdo alla lo | |
| 515 | SOCIETA' CAST BOLZONELLA SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE - LIQUIDAZIONE FORNITURA | |
| 516 | Impegno da gennaio a marzo 2022 del servizio di Vigilanza del Museo del Sannio e Museo Arcos | |
| 517 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA’ GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA. |