Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 694 | CONTRATTO DEL 05.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 5.502,20, COMPRESO IVA, ALLA DITTA L | |
| 695 | LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 44, COMPLETAMENTO S.P. SAN GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/BIS.PAGAMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 118.558,51 ALL’IMPRESA CAVOTO COSTRUZIONI SRL (PAR | |
| 678 | STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 72.600,00 ANTICIPATI PER PAGAMENTO ACCONTO SUL SAL N.3 ALL’IMPRESA C.M.G. SRL. | |
| 679 | STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 146.057,94 DI CUI € 53.557,94 ANTICIPATI PER PAGAMENTO SAL N. 3 ALL’IMPRESA C.M.G. SRL ED € 92.500,00 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’A | |
| 680 | STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 85.536,06 ACCANTONATI IN VIRTU’ DEL VINCOLO PIGNORATIZIO. | |
| 356 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 14.413,61 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 02/2015, COME DALLE NOTE DI CREDITO N. 01/C/2015 E 4/2015 PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015. | |
| 377 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.461,16 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 02/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.1-A DEL 29.04.2 | |
| 378 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 45.367,34 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER FATTURA N. 07/2015 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. NC1 DEL 11.05.2015. | |
| 388 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 31.567,36 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA N. 02/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.PA4-15 DE | |
| 429 | "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 20.812,85 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. s.a.s PER FATTURA N. 05/R/2015 E DI € 11.565,20 PER FATTURA N. 06/R/2015 PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL D |