Provvedimenti

Determine Dirigenziali

Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°a.	Data Atto	Oggetto
664	27/09/2015	LIQUIDAZIONE GEOM.LAUDATO NICOLA COMPETENZE A SALDO CPI PRESSO LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE DI BENEVENTO
692	27/09/2015	Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.- Liquidazione e pag
694	27/09/2015	CONTRATTO DEL 05.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 5.502,20, COMPRESO IVA, ALLA DITTA L
695	27/09/2015	LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 44, COMPLETAMENTO S.P. SAN GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/BIS.PAGAMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 118.558,51 ALL’IMPRESA CAVOTO COSTRUZIONI SRL (PAR
678	20/09/2015	STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 72.600,00 ANTICIPATI PER PAGAMENTO ACCONTO SUL SAL N.3 ALL’IMPRESA C.M.G. SRL.
679	20/09/2015	STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 146.057,94 DI CUI € 53.557,94 ANTICIPATI PER PAGAMENTO SAL N. 3 ALL’IMPRESA C.M.G. SRL ED € 92.500,00 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’A
680	20/09/2015	STRADA DI PENETRAZIONE E DI COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA – SS. 90/ BIS. - PRESA ATTO DELL’INTROITO DI € 85.536,06 ACCANTONATI IN VIRTU’ DEL VINCOLO PIGNORATIZIO.
356	20/05/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 14.413,61 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 02/2015, COME DALLE NOTE DI CREDITO N. 01/C/2015 E 4/2015 PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015.
377	02/06/2015	"LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.461,16 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 02/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.1-A DEL 29.04.2
378	02/06/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 45.367,34 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER FATTURA N. 07/2015 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. NC1 DEL 11.05.2015.