Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 439 | Attività di supporto tecnico-amministrativo affidate alla soc. Sannio Europa s.c.p.a. relativo alla proposta di Project Financing "Salvaguardia e valorizzazione ambientale dello Habitat fluviale della Provincia di Benevento"- Liquidazione 1° acconto di € | |
| 210 | Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. “Fondovalle Isclero” in direzione Valle Caudina – S.S. Appia 7 – IV° Lotto (ex VI° lotto). - Lavori di costruzione del viadotto sulla SS n° 7 Appia per ’ottimizzazione del collegamento tra la strada a | |
| 517 | S.P. N. 87 (EX SS.87) – TRATTO S.LUPO – PONTELANDOLFO – CONF. MORCONE E TRATTO TELESE – CASTELVENERE. – LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. – IMPRESA AGGIUDICATARIA: RILLO COSTRUZIONI S.R.L. - PAGAMENTO, MEDIANTE AN | |
| 456 | servizio di prelievo e smaltimento del percolato e di fornitura di gasolio per il sito di discarica ubicato in loc. Tre Ponti di Montesarchio e per il sito di stoccaggio in loc. Fungaia di Casalduni. - Liquidazione alla soc. Prov.le Samte srl della somma | |
| 457 | Servizio di prelievo e smaltimento del percolato dai siti di discarica del territorio Prov.le - Liquidazione alla soc. Prov.le Samte srl della somma pari ad € 18.658,86 | |
| 458 | Realizzazione d'interventi di messa in sicurezza dei siti di discarica e degli impianti di trattamento rifiuti ubicati nel territorio provinciale. - Liquidazione alla soc. Prov.le Samte srl della somma pari ad € 279.193,13 | |
| 523 | CONTRATTO N. 2232 DEL 29.05.2014. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2013 – 2014.- LIQUIDAZIONE DI € 129.618,04, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823).CIG 5351885337 | |
| 524 | CONTRATTO N. 2229 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 71.034,94, COMPRESO IVA AL 22 | |
| 529 | CONTRATTO N. 2106 DEL 05.09.2013. - LAVORI DI SISTEMAZIONE N. 2 MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA S.P. N. 45 – MONTEFALCONE V.F. – SS.90/BIS IN AGRO DEL COMUNE DI S.GIORGIO LA MOLARA (BN). - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PA | |
| 570 | CONTRATTO N. 2212 DEL 05.03.2014. – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO LE SS.PP. NN. 45 – 115 – 42 - 152. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € |