Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 585 | AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE CIVILI ALLA CICLOSTAZIONE CARDINAL PACCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO | |
| 583 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LUMI A GAS METANO PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ASSITECH SOC. COOP. PERIODO MAGGIO 2014 - APRILE 2016 - IMPORTO € 18.864,00 | |
| 53 | Interruzione del comando del dipendente sig.Lombardi Nino presso l'ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione - Ente Strumentale della Regione Campania e riammissione i nervizio presso l'Amministrazione Provinciale di Benevento. e | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI DECESPUGLIAZIONE - TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,SCARPATE, CIGLI, FOSSI, AIUOLE, ECC. AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006) LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL C | ||
| 539 | UO Motorizzazione - gestione elenco autotrasportatori di cose in conto proprio. Seduta commissione provinciale del 10/6/2014 (verbale n. 4). Rilascio licenze per il trasporto in conto proprio. | |
| 609 | LICEO E MEDI S MARCO DEI CAVOTI-BN LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO-AFFIDAM F.LLI COCCA SRL -IMP.E 232,48 | |
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 02/A SA DEL 28.02.2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014. | ||
| 647 | Liquidazione fattura ditta MUTRIA FIORI snc di Orsino Mario Orsino Italo & C. per l'esecuzione dei lavori di taglio/potatura degli alberi di medio ed alto fusto esistenti lungo il prospetto principale dell'Ist. Tec. Ind. "G.B.B. Lucarelli" di Benevento - | |
| 648 | Liquidazione fattura ditta "Cos. Met. Sas" per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti agli infissi interni ed esterni presso i seguenti edifici scolastici e stabili di competenza di questo Ente: Centro per l'Impiego di Telese Terme - Liceo Scientifico | |
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 03/A SA DEL 31.03.2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. |