Provvedimenti

Determine Dirigenziali

Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°a.	Data Atto	Oggetto
485	21/05/2014	Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento ubicati negli Uffici Provinciali e Edifici Scolastici del Fortore - Comparto FORTORE -Liquidazione fattura alla ditta IDROZETA per € 4.337,80 IVA compresa.-
103	13/02/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE VITULANESE, 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. – MONTESARCHIO). – LIQUDAZIONI INDENNITA’ DI ESPROPRIO ALLA DITTA PROPRIETARIA LOMBARDI ANTONIO DELL’IMPORTO DI € 299,40
178	24/02/2014	LAVORI DI “COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO –APICE- CASTEL DEL LAGO CON LA STRADA STATALE 90 BIS 1° LOTTO CASTEL DEL LAGO – APICE “ - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA VIABILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SP
188	26/02/2014	POR FESR CAMPANIA 2007/2013. ASSE 1 – OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 INTERVENTO: “PROGETTO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITÀ RUSCIANO DEL COMUNE DI SANT’AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO – FONDO V
229	12/03/2014	CONTRATTO N. 2119 DEL 19.09.2013. – DIGA DI CAMPOLATTARO – LETTURA PORTATA IDRICA DRENI SUB-ORIZZONTALI.
230	12/03/2014	CONVENZIONE REP. N° 2157 DEL 28/11/2013 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L’AGENZIA SANNITA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.P.A. (ASEA) (PARTITA IVA 01378640625), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO.
481	20/05/2014	Liquidazione fattura in favore della REPAS LUNCH COUPON Srl per fornitura buoni pasto - Importo complessivo di € 57.720,00 -IVA inclusa.
482	20/05/2014	Canone locazione in favore della Ditta "GIANNELI SAS" di VISCUSI RIICCARDO & C. per fitto immobile adibito a sede dell'Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri in S. Agata dè G. - Liquidazione 2° trimestre 2014 - Importo complessivo € 28.399,96.-
483	21/05/2014	liquidazione fatt ditta toner italia srl fornitura materiale di consumo rigenerato € 344.04
83	11/02/2014	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 79/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013.