Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 1081 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014 | |
| 1081 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014 | |
| 1057 | LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’ING. NICOLA IELARDI. | |
| 1058 | LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE AL DOTT. GEOL. KATIA PARENTE | |
| 1059 | CONTRATTO N. 2203 DEL 24.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 68.637,2 | |
| 1060 | CONTRATTO DEL 30.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.905,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | |
| 1061 | CONTRATTO DEL 17.11.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.003,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | |
| 1063 | SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 2.965,71 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626). - CONTR | |
| 1065 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - PAGAMENTO S.A.L. N° 1 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 250.911,54 ALL’IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA IVA | |
| 1021 | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N.SALA" DI BN-2' STRALCIO (CORPO A)- MUTUO POSIZIONE 4546060-LIQUIDAZIONE 8' ACCONTO DI € 9643,86 ALL' ING.CARMINE ROMANO PER L'INCARICO ESTERNO DI DIREZIONE LAVORI MISURE |