Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 478 | EX CASERMA GUIDONI di Benevento - Lavori di completamento primo piano del corpo di fabbrica principale prospiciente il Viale degli Atlantici - DITTA: FERRARO Costruzioni s.r.l. da Cautano (BN) - Mutuo: CASSA DD.PP. a carico A.P. Posizione n. 4539751-2009 | |
| 28 | RATE MUTUI ANNO 2014-CASSA DEPOSITI E PRESTITI,MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-IMPEGNO SPESA | |
| 168 | GIUDICE DI PACE DI S.AGATA DEI GOTI - SIG. LUBRANO ALESSANDRA C/PROVINCIA - NOMINA LEGALE AVV. LUIGI D'ARIENZO - LEGALE "ASSICURAZIONI LLOYD'S C/O A.I.B. | |
| 456 | Complesso sportivo polivalente a servizio dell'Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri "A. M. De Liguori" di S. Agata dè Goti - Progetto unificato del 1° stralcio e del completamento 1° stralcio - Ditta: DE ROSA COSTRUZIONI Srl con sede alla Via Roma n | |
| 458 | Lavori di adeguamento e ampliamento ITI "G.B. LUCARELLI di Benevento" - 2° stralcio (Corpo A) approvati con delibera di G.P. n. 307 del 4.6.2010 - Mutuo di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060 - Liquidazione importo € 9.355,97 all'Ing. CARMINE ROMANO per | |
| 459 | Liquidazione per risarcimento danni subiti dall'autovettua modello FORD FIESTA tg. DH947FF di proprietà della Sig.ra TIPALDI PASQUALINA - Transazione per un importo € 900,00. | |
| 460 | Liquidazione per risarcimento danni subiti dall'autovettua modello FORD FIESTA tg. DX870AY di proprietà della Sig.ra GIORDANO GIUSEPPINA - Transazione per un importo € 600,00. | |
| 461 | Lavori di adeguamento e ampliamento ITI "G.B. LUCARELLI di Benevento" - 2° stralcio (Corpo A) approvati con delibera di G.P. n. 307 DEL 04.06.2010 - Mutuo di € 1.132.856,10 - Posizione n. 4546060 - Liquidazione importo € 13.246,27 al Dott. Salvatore BORRE | |
| 463 | Fornitura gasolio da riscaldamento agli immobili di competenza della Provincia - Convenzione Consip 7 con Società "BRONCHI COMBUSTIBILI SRL" - Liquidazione fattura - Importo € 1.276,67. | |
| 464 | Richiesta Cassa DD.PP. Per liquidazione fatture n. 76/2013 e n. 9/2014 emesse dall'Ing. Giuseppe CANELLI quale 4° e 5° acconto per la D.L. misura e contabilità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza presso |