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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 8502 | 26/07/2015 | AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI CAT.D-ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA ASSEGNARSI ALL'AREA SERVIZI TECNICI.COMUNE DI SOLESINO (PD). |
| 560 | 27/07/2015 | CONTRATTO DEL 22.10.2014 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO. – LIQUIDAZIONE FATTU |
| 33788 | 26/07/2015 | BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE SERVIZI DI ACCOGLIENZA CON MANSIONI DI CENTRALINISTA CAT.B1-RISERVATO AI SOGGETTI PRIVI DELLA VISTA RISERVATO AI DIPENDENTI DEGLI ENTI DI AREA VASTA(PROVINCE E CITTA' METROPOLITA |
| 561 | 27/07/2015 | CONTRATTO DEL 10.01.2014 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO. – LIQUIDAZIONE FATTU |
| 562 | 27/07/2015 | CONTRATTO DEL 10.10.2014 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO. – LIQUIDAZIONE FATTU |
| 547 | 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPORTO € 15.705,13 |
| 548 | 27/07/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE, TRASMISSIONE DATI ECC. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - COMPARTO BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC PER € 3.062,20 |
| 549 | 27/07/2015 | IST. PALMIERI DI BN - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DI € 80.063,62 DITTA CLIMATECH SANNITA SRL |
| 550 | 27/07/2015 | LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RAZZANO FRANCESCO - TRANSAZIONE DI € 550,00 |
| 551 | 27/07/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IST. GALILEI - VETRONE DI BN - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILIZIA CAMPOLESE - € 13.368,08 |