Provvedimenti

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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°a.	Data Atto	Oggetto
311	19/04/2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO PRESSO L'ISTITUTO ALBERGHIERO A.MORO DI MONTESARCHIO E LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO DI BENEVENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA PIETRA SERVICE DA TOCCO CAUDIO. IMPORTO LAVORI ALLA DITTA
312	20/04/2016	IST.TECNICO PER IL TURISMO DI FAICCHIO - IST. D'ISTRUZ. SUP. TELESI@ (SEDI DI VIA PONZIO - DI VIALE MINIERI E DI SOLOPACA) ISTITUTO MARZIO CARAFA DI CERRETO S. - IST. ALBERGHIERO DI CASTELVENERE. LAVORI DI MANUTEN. ORDIN. ALL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO ED
313	20/04/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MOTIVI D'URGENZA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO ALLA SOCIETA' DEDAGROUP SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
323	26/04/2016	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2016.
324	26/04/2016	DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL PER IL NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER ANNI UNO. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.610,40 IVA INCLUSA.
325	26/04/2016	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LICEO A.LOMBARDI" LARGO A.R. CAPONE, 82011 AIROLA - BENEVENTO. (DELIBERA CIPE N.6/2012). INTERVENTO N. 00612CAM050. CUP: I16E12000410001. AGGIUDICAZIONE GARA ALLA DITTA EDIL LOMBARDI STRAD
332	27/04/2016	ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER IL MESE DI APRILE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
333	28/04/2016	IST.PROF.PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE "M.VETRONE" DI BENEVENTO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI A SERVIZIO DELL'IST. ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA A PELLET IMPORTO COMPLESSIVO DI € 191.475,00. MUTUO CASSA DD.PP
96	11/05/2016	EVENTI ARTISTICO-CULTURALI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI PROGRAMMA ANNO 2016 - MESE LUGLIO 2016.
267	03/05/2016	Liquidazione e pagamento a saldo dell’importo di € 405,90 a favore dell’impresa IORIO ANGELO S.r.l.sulla fattura n.07 del 02/05/2016, dell’importo complessivo di € 405,90 compreso IVA, per i servizi di TPL svolti nel mese di Aprile 2015