Provvedimenti
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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 1081 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014 | |
| 1057 | LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’ING. NICOLA IELARDI. | |
| 1058 | LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE AL DOTT. GEOL. KATIA PARENTE | |
| 30 | APPROVAZIONE PROGETTO: AZIONI DI TUTELA E RECUPERO DEGLI HABITAT. LOCALITA' PANTANO DEL COMUNE DI BENEVENTO, RISORSE PAC - IMPORTO EURO 100.000,00 | |
| 29 | POIZZA RCT/O N. 2106/32/1014. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO CON SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC COOP. PER PAGAMENTO FRANCHIGIE. | |
| 28 | SOLUZIONE TRANSATIVA RELATIVA ALLA CONTROVERSIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE DELL'AVV. ROBERTO DI SANTO LOCATO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO. | |
| 1059 | CONTRATTO N. 2203 DEL 24.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 68.637,2 | |
| 31 | APPROVAZIONE PROGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVE DEL VERDE, NEI COMUNI DI SAN MARTINO SANNITA, DUGENTA, SAN NICOLA MANFREDI, BENEVENTO, TELESE T., CASTELPOTO, PIETRELCINA E AIROLA - RISORSE PAC | |
| 1060 | CONTRATTO DEL 30.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.905,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | |
| 1061 | CONTRATTO DEL 17.11.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.003,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA |