| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3375/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURE 4 TRIM 2014 DITTA DATI ASCENSORI SRL CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI C/O STABILI ED EDIFICI SCOLASTICI E. 5177,33= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1036
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3374/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE COOP SOCIALE MALEVENTUM PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI NOVEMBRE 2014 - E 11102,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1035
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3373/2014
| Liquidazione fattura ditta M C S srl per manutenzione ordinaria vari istituti ed edifici provinciali. Importo e 15661,21 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1032
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3371/2014
| DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 28.11.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s | Determina | | |
1094
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3370/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 68 – PONTE STRETTO – PONTE PIGNATARO”. - LAVORI COMPLEMENTARI - CONTRATTO N. 2083 DEL 03.01.2013 - PAGAMENTO STATO FINALE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 81.329,99 ALL’IMPRESA EDILIZIA FASULO SRL (PARTI | Determina | | |
1093
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3369/2014
| CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 66.246,00, COMPRESO I | Determina | | |
1092
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3368/2014
| APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONSULENZIALI, CON OBIETTIVO DI ACQUISIRE PARERI,CHIARIMENTI, INTERPRETAZIONI E LINEE OPERATIVE IN MATERIA DELLA RIFORMA CONTABILE | Determina | | |
114
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3367/2014
| CONTRATTO DEL 15.07.2013. - S.P. N.1 “CIARDELLI”- LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 09 DEL 16/10/ | Determina | | |
1091
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3366/2014
| LIQUIDAZIONE DI € 16.450,65 E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 14.566,25 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 10/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina | | |
1090
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3365/2014
| Art. 269 del D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Autorizzazione allo scarico - Procedura A.U.A. - DPR n.59/2013 - Ditta Style Laundry S.R.L. - Paolisi (BN) | Determina | | |
1089
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