| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3268/2025
| Fornitura e installazione di strumentazioni audio/video per la digitalizzazione della Sala Consiliare della Provincia di Benevento presso la Rocca dei Rettori - Liquidazione della fattura n. 286 - CIG: B7FD6E25A1 CIG: B7FD6E25A1 | Determina | SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE, Servizio Raccolta ed Elaborazione Dati - CED - Informatizzazione e Trasparenza - Transizione al Digitale | |
2521
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3267/2025
| RIMBORSO ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL POLO DIDATTICO DI VIA CALANDRA – IMPEGNO DI SPESA PER € 6.800,00 | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini | |
2551
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3266/2025
| Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del manto di copertura dell’edificio sede dell’ IPIA-ITE “A. Lombardi” Via Bagnara (ex. D. Napoletano) Airola BN. Approvazione e liquidazione Stato finale dei lavori. | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2540
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3265/2025
| LAVORI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE – COMPARTO BENEVENTO. Approvazione 1° acconto e liquidazione fattura n. 8 del 03/12/2025 alla ditta RUSSO ing. UMBERTO DA BENEVENTO. | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2539
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3264/2025
| Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate-riscossione dell’importo complessivo di €. 6.573,74 - Atto di pignoramento dei crediti verso terzi. Agenzia delle Entrate-riscossione contro impresa Omiss. e piva: 01160640627 fattura n. fpa | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri | |
2538
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3263/2025
| Approvazione e liquidazione fattura n. 229 del 03/12/2025 alla ditta Multy Service srl PIVA: 01343370621 per interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione del gruppo UPS a servizio del CED presso lo stabile Provinciale di L.go Carducci | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri | |
2536
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3262/2025
| Liquidazione fattura alla Soc. “EDIL APPIA.COM SRL” relativamente alla fornitura di combustibile pellet per uso riscaldamento presso l’I.I.S. “Galilei-Vetrone” Istituto Tecnico Agrario in Benevento. | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini | |
2535
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3261/2025
| Incarico di collaborazione a titolo gratuito al dipendente in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto legge n. 95 del 2012, Sig. Cosimo Imbelli – rimborso spese Novembre 2025 – Liquidazione della spesa | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
2544
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3260/2025
| Accertamento dell’entrata - convenzione ex art. 1, comma 124, legge n. 145/2018 per l’utilizzo presso il comune di Cercola (NA) del dipendente matr. n. 1364 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
2543
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3259/2025
| Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi del Sannio e la Provincia di Benevento ex art. 15 L. 241/1990 per l’erogazione di percorsi formativi. Liquidazione modulo 3. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
2533
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